Uchwała nr _____                                           				Projekt
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia ___________2006 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Małomice na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.775.407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 
w tym;
1)	dochody bieżące w kwocie 11.299.907 zł,
2)	dochody majątkowe w kwocie 1.475.500 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.019.993 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 10.132.895 zł, z tego;
a) wynagrodzenia w kwocie  3.142.171 zł,
b) pochodne wynagrodzeń w kwocie 588.465 zł
c) dotacje  w kwocie 1.362.946 zł,
d) wydatki na obsługę długu w kwocie 66.756 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.887.098 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku , zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 244.586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 244.586 zł,
2. 1) Przychody budżetu w wysokości 856.226 zł, 
w tym kredyt w wysokości   856.226 zł,
2) Rozchody w wysokości 611.640 zł,
w tym spłata kredytów i pożyczek w wysokości 611.640 zł nastąpi z zaciągniętego kredytu 
w roku 2008,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.  W budżecie tworzy się;
1)	rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł,
2)	rezerwę celową w kwocie 30.000 zł na odpłatność gminy za pobyt podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej,
3)	rezerwę celową w kwocie 4.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 58.130 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.130 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
1) przychody w kwocie 2.073.974 zł,
2) wydatki w kwocie 2.055.603 zł.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody w kwocie 175.000 zł,
2) wydatki w kwocie 175.080 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  (zakładu budżetowego)
1) z tytułu dopłaty do 1 m3 sprzedanej wody w kwocie 47.747 zł,
2) z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków w kwocie 194.857 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1)	Małomickiego Ośrodka Kultury (gminnej instytucji kultury) w kwocie 244.583 zł,
2)	Biblioteki Publicznej (gminnej instytucji kultury) w kwocie 156.416 zł,
3)	Przedszkola Publicznego w Małomicach, oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chichach w łącznej kwocie  630.243 zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 89.100 zł,
zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody w kwocie 5.800 zł,
2) wydatki w kwocie 14.300 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 200.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 244.586 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 611.640 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 69.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł
2. Zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich  do wysokości określonej w załączniku Nr 3, 4 i 5
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 300.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Załącznik Nr 1 
do projektu budżetu gminy na 2008 rok

 Projekt planu  dochodów gminy na 2008 rok

Dział
	
Rozdział	
Paragraf	
Wyszczególnienie	
Kwota  	
020	Leśnictwo	2.000,00	
	02095	Pozostała działalność 	2.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	466.500,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	20.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446.500,00	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – DOCHODY MAJĄTKOWE	4.000,00	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – DOCHODY MAJĄTKOWE	430.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	
710	Działalność usługowa	14.000,00	
	71035	Cmentarze	14.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	
750

	Administracja publiczna	64.600,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.400,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	934,00	
756

	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.123.489,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.167.100,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.030.000,00	
		0320	Podatek rolny	25.600,00	
		0330	Podatek leśny	58.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 	3.500,00	
	75616

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	555.620,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	370.200,00	
		0320	Podatek rolny	125.000,00	
		0330	Podatek leśny	1.320,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.600,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	81.630,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.500,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58.130,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.319.139,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.253.139,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66.000,00	
758	Różne rozliczenia	5.114.065,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.142.490,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.142.490,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.760.435,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.760.435,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211.140,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211.140,00	
801	Oświata i wychowanie	57.044,00	
	80101	Szkoły podstawowe	40.790,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	30.593,00	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	10.197,00	
	80110	Gimnazja	16.254,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	12.190,00	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	4.064,00	
852

	Pomoc społeczna	2.891.275,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.871.550,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.870.000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.550,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520.000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	63.900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.900,00	
	85228

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.625,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.600,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	
	85295	Pozostała działalność	255.200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255.200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354.000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354.000,00	
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych – finansowanie z innych środków bezzwrotnych – DOCHODY MAJĄTKOWE	354.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687.500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i  kluby	687.500,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – DOCHODY MAJĄTKOWE	187.500,00	
		6298/1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – DOCHODY MAJĄTKOWE	500.000,00	
Ogółem plan dochodów budżetu, w tym;
-	dochody bieżące        11.299.907,00
-	dochody majątkowe    1.475.500,00	12.775.407,00	

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu gminy na 2008 rok

Plan wydatków  budżetu gminy na 2008 rok

Dział	
Rozdział	
§	
Nazwa	
Plan na rok 2008	z tego	
					
Wydatki bieżące	w tym	
Wydatki majątkowe	
						
Wynagrodzenia	
Pochodne od wynagrodzeń	
Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wyd.  z tyt. po-ręczeń i gwaranc		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	 		Rolnictwo i łowiectwo	5.500,00	5.500,00							
	01008		Melioracje wodne	2.000,00	2.000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00							
	01030		Izby rolnicze	3.500,00	3.500,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.500,00	3.500,00							
600			Transport i łączność	946.000,00	41.000,00	2.000,00					905.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	946.000,00	41.000,00	2.000,00					905.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		4270	Zakup usług remontowych 	19.000,00	19.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych 	8.000,00	8.000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec, gmina Małomice	148.000,00							148.000,00	
		6050/1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach – etap I	319.000,00							319.000,00	
		6050/2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej, Mickiewicza w Małomicach	33.000,00							33.000,00	
		6050/3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice	55.000,00							55.000,00	
		6050/4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Małynicza 
w Małomicach	310.000,00							310.000,00	
		6050/5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II 
w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	40.000,00							40.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	269.604,00	269.604,00			242.604,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe	242.604,00	242.604,00			242.604,00				
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	242.604,00	242.604,00			242.604,00				
	70005		Gospodarka gruntami
 i nieruchomościami	27.000,00	27.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	3.000,00	3.000,00							
		4300/1	Zakup usług pozostałych 
(ZCMB – dokumentacja)	12.000,00	12.000,00							
710			Działalność usługowa	135.000,00	10.000,00	10.000,00					125.000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
	71035		Cmentarze 	125.000,00							125.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	125.000,00							125.000,00	
750			Administracja publiczna	1.530.514,00	1.505.514,00	871.236,00	145.920,00				25.000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.400,00	61.400,00	51.650,00	9.750,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.600,00	47.600,00	47.600,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.050,00	4.050,00	4.050,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.420,00	8.420,00		8.420,00					
		4120	Składki  na Fundusz Pracy	1.330,00	1.330,00		1.330,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154.989,00	154.989,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133.200,00	133.200,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	18.789,00	18.789,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe 	500,00	500,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.280.481,00	1.255.481,00	819.586,00	136.170,00				25.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 	6.000,00	6.000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749.101,00	749.101,00	749.101,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.485,00	58.485,00	58.485,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.470,00	116.470,00		116.470,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	19.700,00		19.700,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	77.000,00							
		4260	Zakup energii	60.000,00	60.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	31.000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300,00	4.300,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	2.300,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00	18.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	23.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	29.125,00	29.125,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	5.000,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00	40.000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Przebudowa schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego	25.000,00							25.000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00							
	75095		Pozostała działalność	13.644,00	13.644,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00							
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00							
		4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	10.144,00	10.144,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	934,00	934,00	934,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00	934,00	934,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,00	934,00	934,00						
752			Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00							
	75212  		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	1.500,00	1.500,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	58.800,00	58.800,00	8.600,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57.800,00	57.800,00	8.600,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	4.400,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	8.600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	23.500,00	23.500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5.770,00	5.770,00							
		4260	Zakup energii	6.300,00	6.300,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5.230,00	5.230,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związek z ich poborem	19.500,00	19.500,00							
	75647		Pobór podatków, opłat 
i niepodatkowych należności budżetowych	19.500,00	19.500,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	10.000,00	10.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00							
757			Obsługa długu publicznego	66.756,00	66.756,00				66.756,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66.756,00	66.756,00				66.756,00			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	66.756,00	66.756,00				66.756,00			
758			Różne rozliczenia	84.000,00	84.000,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84.000,00	84.000,00							
		4810	Rezerwy (ogólna) 	50.000,00	50.000,00							
		4810/1	Rezerwy (celowa DPS)	30.000,00	30.000,00							
		4810/2	Rezerwy (celowa – zarządzanie kryzysowe)	4.000,00	4.000,00							
801			Oświata i wychowanie	3.585.157,00	3.431.157,00	1.818.375,00	366.184,00	630.243,00			154.000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2.073.260,00	1.949.260,00	1.266.675,00	258.240,00				124.000,00	
			Szkoła Podstawowa w Małomicach 									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852.640,00	852.640,00	852.640,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.600,00	52.600,00	52.600,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.200,00	69.200,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.000,00	164.000,00		164.000,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	23.000,00		23.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.750,00	34.750,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	9.700,00	9.700,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00							
		4260	Zakup energii	102.300,00	102.300,00							
		4270	Zakup usług remontowych	15.400,00	15.400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9.050,00	9.050,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.700,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	55.310,00	55.310,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.200,00	9.200,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00							
			Szkoła Podstawowa w Chichach 									
		4010/1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.720,00	308.720,00	308.720,00						
		4040/1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.200,00	21.200,00	21.200,00						
		3020/1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.780,00	19.780,00							
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.000,00	58.000,00		58.000,00					
		4120/1	Składki na Fundusz Pracy	8.300,00	8.300,00		8.300,00					
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	29.250,00	29.250,00							
		4740/1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00							
		4240/1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	3.200,00							
		4260/1	Zakup energii	6.000,00	6.000,00							
		4270/1	Zakup usług remontowych	11.600,00	11.600,00							
		4300/1	Zakup usług pozostałych	4.370,00	4.370,00							
		4410/1	Podróż służbowe krajowe	1.380,00	1.380,00							
		4430/1	Różne opłaty i składki	720,00	720,00							
		4440/1	Odpis na ZFSS	19.700,00	19.700,00							
		4350/1	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00							
		4370/1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 	2.528,00	2.528,00							
		4118	 Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00		793,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00		264,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00		111,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00		37,00					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.541,00	4.541,00	4.541,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.514,00	1.514,00	1.514,00						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00							
		4228	Zakup środków żywności	3.332,00	3.332,00							
		4229	Zakup środków żywności	1.112,00	1.112,00							
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.950,00	1.950,00							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	650,00							
		4118/1	 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.456,00	2.456,00		2.456,00					
		4119/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	819,00		819,00					
		4128/1	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00		345,00					
		4129/1	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00		115,00					
		4178/1	Wynagrodzenia bezosobowe	11.821,00	11.821,00	11.821,00						
		4179/1	Wynagrodzenia bezosobowe	3.939,00	3.939,00	3.939,00						
		4218/1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.594,00	1.594,00							
		4219/1	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00							
		4308/1	Zakup usług pozostałych	1.140,00	1.140,00							
		4309/1	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00							
		4248/1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.459,00	1.459,00							
		4249/1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	486,00	486,00							
		4228/1	Zakup środków żywności	825,00	825,00							
		4229/1	Zakup środków żywności	275,00	275,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Stawiamy na sport w gminie – budowa bieżni przy Zespole Szkół  w Małomicach	60.000,00							60.000,00	
		6050/1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Modernizacja Zespołu Szkół  w Małomicach – hala sportowa	29.000,00							29.000,00	
		6050/2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Małomicach	35.000,00							35.000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40.830,00	40.830,00			40.830,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładki budżetowego 	40.830,00	40.830,00			40.830,00				
	80104		Przedszkola 	619.413,00	589.413,00			589.413,00			30.000,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładki budżetowego 	589.413,00	589.413,00			589.413,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Przebudowa komina 
i części pokrycia dachowego 
w Przedszkolu Publicznym w Małomicach	30.0000,00							30.000,00	
	80110		Gimnazja	755.804,00	755.804,00	551.700,00	107.944,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.580,00	500.580,00	500.580,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.000,00	38.000,00	38.000,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.300,00	45.300,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.400,00	93.400,00		93.400,00					
		4120	Składki na fundusz pracy	13.000,00	13.000,00		13.000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.050,00	3.050,00	3.050,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.250,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	33.370,00	33.370,00							
		4118	 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.016,00	1.016,00		1.016,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00		338,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00		143,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00		47,00					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.551,00	7.551,00	7.551,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.519,00	2.519,00	2.519,00						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	1.275,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00							
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00	375,00							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125,00	125,00							
		4308	Zakup usług pozostałych	1.620,00	1.620,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00							
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 	45,00	45,00							
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15,00	15,00							
		4438	Różne opłaty i składki	15,00	15,00							
		4439	Różne opłaty i składki	5,00	5,00							
		4228	Zakup środków żywności 	150,00	150,00							
		4229	Zakup środków żywności	50,00	50,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67.000,00	67.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	67.000,00							
	80195		Pozostała działalność	28.850,00	28.850,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	26.350,00	26.350,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.500,00	2.500,00							
851			Ochrona zdrowia	59.630,00	59.630,00	9.600,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.130,00	58.130,00	9.600,00						
		3020	Wydatki osobowe nizaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.600,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	9.600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.130,00	34.130,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki 	200,00	200,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00							
852			Pomoc społeczna	3.492.222,00	3.492.222,00	244.566,00	42.192,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.870.000,00	1.870.000,00	37.900,00	6.700,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1.781.900,00	1.781.900,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.400,00	35.400,00	35.400,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.750,00	5.750,00		5.750,00					
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	32.000,00	32.000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00		950,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.900,00							
		4430	Różne opłaty i składki	9.600,00	9.600,00							
	85213		Składni na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	18.000,00	18.000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.000,00	18.000,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840.640,00	840.640,00							
		3110/1	Świadczenia społeczne	148.500,00	148.500,00							
		3110/2	Świadczenia społeczne	170.640,00	170.640,00							
		3110/3	Świadczenia społeczne	520.000,00	520.000,00							
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.5000,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	200.000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	200.000,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.082,00	187.082,00	131.216,00	21.074,00					
		4010/1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.521,00	57.521,00	57.521,00						
		4010/2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.462,00	64.462,00	64.462,00						
		4040/1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.355,00	4.355,00	4.355,00						
		4040/2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.878,00	4.878,00	4.878,00						
		4110/2	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.776,00	17.776,00		17.776,00					
		4120/2	Składki na Fundusz pracy	3.298,00	3.298,00		3.298,00					
		3020/2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.370,00	1.370,00							
		4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00							
		4280/2	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00							
		4300/2	Zakup usług pozostałych	5.770,00	5.770,00							
		4370/2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.780,00	3.780,00							
		4410/2	Podróże służbowe krajowe	4.300,00	4.300,00							
		4440/1	Odpis na ZFŚS	2.024,00	2.024,00							
		4440/2	Odpis na ZFŚS	4.048,00	4.048,00							
		4740/2	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.230,00	1.230,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.300,00	91.300,00	75.450,00	14.418,00					
		4010/2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.460,00	13.460,00	13.460,00						
		4040/2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.040,00	1.040,00	1.040,00						
		4110/2	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.720,00	11.720,00		11.720,00					
		4120/2	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00		648,00					
		4170/2	Wynagrodzenia bezosobowe	50.400,00	50.400,00	50.400,00						
		4440/2	Odpis na ZFŚS	1.012,00	1.012,00							
		3020/2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00							
		4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe	10.550,00	10.550,00	10.550,00	 					
		4120/1	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00		260,00					
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.790,00	1.790,00		1.790,00					
	85295		Pozostała działalność	285.200,00	285.200,00							
		3110/1	Świadczenia społeczne /realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania/	255.200,00	255.200,00							
		3110/2	Świadczenia społeczne /prace społecznie użyteczne/	30.000,00	30.000,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207.890,00	207.890,00	148.620,00	30.800,00					
	85401		Świetlice szkolne	207.890,00	207.890,00	148.620,00	30.800,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.720,00	135.720,00	135.720,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.700,00	11.700,00	11.700,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaloczone do wynagrodzeń	9.610,00	9.610,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	27.000,00		27.000,00					
		4120	Składki na Fundusz pracy	3.800,00	3.800,00		3.800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.180,00	5.180,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.100,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2.125,00	2.125,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	9.440,00	9.440,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946.908,00	283.810,00	11.000,00					663.098,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618.098,00							618.098,00	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w m. Małomice  –  etap II	354.000,00							354.000,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych 
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w m. Małomice  –  etap II	136.000,00							136.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania Kanalizacja gminy Małomice – etap IV, miejscowości Bobrzany, Janowiec, Chichy (przygotowanie dokumentacji technicznej)	128.098,00							128.098,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52.800,00	52.800,00	4.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	39.800,00	39.800,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach	18.000,00	18.000,00	2.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	184.210,00	164.210,00						20.000,00	
		4260	Zakup energii	120.000,00	120.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	44.210,00	44.210,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Modernizacja  części oświetlenia drogowego 
w gminie	20.000,00							20.000,00	
	90095		Pozostała działalność	73.800,00	48.800,00	5.000,00					25.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800,00	23.800,00							
		4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe /TONZ/	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Budowa fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja w Małomicach	25.000,00							25.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.449.499,00	464.499,00			400.999,00			985.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby	1.236.583,00	251.583,00			244.583,00			985.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244.583,00	244.583,00			244.583,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00							
		4430	Różne opłaty i składki 	1.200,00	1.200,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Instalacja systemu ogrzewania etażowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chichy i Śliwnik – piece kominkowe	25.000,00							25.000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 
Nazwa zadania: Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica 
w miejscowości Bobrzany	187.500,00							187.500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 
Nazwa zadania: Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica 
w miejscowości Bobrzany	62.500,00							62.500,00	
		6058/1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 
Nazwa zadania:  Kultura jako czynnik rozwoju społecznego Gminy Małomice – modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej Małomickeigo Ośrodka Kultury	500.000,00							500.000,00	
		6059/1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 
Nazwa zadania: Kultura jako czynnik rozwoju społecznego Gminy Małomice – modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej Małomickeigo Ośrodka Kultury	210.000,00							210.000,00	
	92116		Biblioteki	156.916,00	156.916,00			156.416,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.416,00	156.416,00			156.416,00				
		4300	Zakup usług pozostałych 	300,00	300,00							
		4430	Różne opłaty i składki 	200,00	200,00							
	92195		Pozostała działalność	56.000,00	56.000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00							
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00							
		4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00							
926			Kultura fizyczna i sport	160.579,00	130.579,00	17.240,00	3.369,00	89.100,00			30.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	71.479,00	41.479,00	17.240,00	3.369,00				30.000,00	
			Stadion									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060,00	1.060,00		1.060,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00		159,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.240,00	6.240,00	6.240,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00							
		4260	Zakup energii	4.700,00	4.700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00							
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00							
			Ośrodek Sportów Wodnych									
		4010/1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.150,00	10.150,00	10.150,00						
		4040/1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850,00	850,00	850,00						
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.870,00	1.870,00		1.870,00					
		4120/1	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00		280,00					
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00							
		4300/1	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00							
		4260/1	Zakup energii	5.000,00	5.000,00							
		4430/1	Różne opłaty i składki	400,00	400,00							
		4440/1	Odpis na ZFŚS	770,00	770,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zdania: Stawiamy na sport 
w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie parku w Małomicach – budowa skejt parku	30.000,00							30.000,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu	89.100,00	89.100,00			89.100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 	89.100,00	89.100,00			89.100,00				
Ogółem	13.019.993,00	10.132.895,00	3.142.171,00	588.465,00	1.362.946,00	66.756,00	-	2.887.098,00	

Załącznik nr 3
do projektu budżetu gminy na 2008 rok
Limity wydatków budżetowych  na wieloletnie  programy inwestycyjne gminy  Małomice  na  lata  2008 – 2010
 
    Dział
Rozdział	
Nazwa podziałki
klasyfikacyjnej	
Nazwa programu
inwestycyjnego
zadania	Jednostka organizacyjna
realizująca program	
Łączne
nakłady
finansowe	Finansowanie wydatków	
					
Ogółem
2008	Z tego źródła finansowania	 
 2009	
2010	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
600
60016	Transport i  łączność
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski   Małomice	1.271.478	148.000	148.000	-	-	-	150.000	150.000	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki
rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski  Małomice	1.050.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II 
w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski  Małomice	754.400	40.000	40.000	-	-	-	-	714.400	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski  Małomice	1.065.357	319.000	74.414	244.586	-	-	350.000	396.357	
801
80101	Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe 	Modernizacja Zespołu Szkół  w Małomicach – hala sportowa	Urząd Miejski Małomice	2.224.150	29.000	29.000	-	-	-	2.183.800	-	
921
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	Urząd Miejski Małomice	633.051	250.000	62.500	-	-	187.500	345.051	-	
921
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura jako czynnik rozwoju społecznego Gminy Małomice – modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej Małomickeigo Ośrodka Kultury	Urząd Miejski Małomice	710.000	710.000	210.000	-	-	500.000	-	-	
710
71035	Działalność usługowa
Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski
Małomice	400.000	125.000	125.000	-	-	-	200.000	75.000	
900
90001
	Gospodarka komunalna
 i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
 m. Małomice
 –  etap II	
Urząd Miejski Małomice	3.865.860	490.000	136.000	-	-	354.000	3.360.000	-	
900
90001	Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód	Kanalizacja gminy Małomice – etap IV miejscowości Bobrzany, janowiec, Chichy (przygotowanie dokumentacji technicznej)	Urząd Miejski	2.690.048	128.098	128.098	-	-	-	2.561.950	-	
Razem	2.239.098	953.012	244.586	-	1.041.500	10.150.801	1.335.757	

Załącznik Nr 4
do projektu budżetu gminy na 2008
Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	
Dział	
Rozdział	
Nazwa zadania inwestycyjnego	
Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	
Jednostka organizacyjna realizująca program	
					
Rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania		
						
Dochody własne jst	
Kredyty
i pożyczki	
Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.

	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec, gmina Małomice 	1.271.478	148.000	148.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
2.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach – etap I	1.065.357	319.000	74.414	244.586			Urząd Miejski w Małomicach	
3.
	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej, Mickiewicza w Małomicach	273.000	33.000	33.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
4.
	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice 	55.000	55.000	55.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
5.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Małynicza 
w Małomicach	310.000	310.000	310.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	

6.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II 
w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	754.400	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
7.
	710
 	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	400.000	125.000	125.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
8.	750	75023	Przebudowa schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
9.	801	80101	Stawiamy na sport w gminie – budowa bieżni przy Zespole Szkół  w Małomicach	60.000	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
10.	801	80101	Modernizacja Zespołu Szkół  w Małomicach – hala sportowa 	3.520.000	29.000	29.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
11.	801	80101	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Małomicach 	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
12.
	801	80104	Przebudowa komina i części pokrycia dachowego 
w Przedszkolu Publicznym w Małomicach	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w m. Małomice  –  etap II	3.865.860	490.000	136.000	-	-	354.000	Urząd Miejski w Małomicach	
14.	900	90001	Kanalizacja gminy Małomice – etap IV, miejscowości Bobrzany, Janowiec, Chichy (przygotowanie dokumentacji technicznej)	2.690.048	128.098	128.098	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
15.	900	90015	Modernizacja  części oświetlenia drogowego 
w gminie	20.000,00	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
16.
	900	90095	Budowa fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja w Małomicach	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
17.

	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica 
w miejscowości Bobrzany	633.051	250.000	62.500	-	-	187.500	Urząd Miejski w Małomicach	
18.

	921	92109	Instalacja systemu ogrzewania etażowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chichy i Śliwnik – piece kominkowe	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
19.	921.	92109	Kultura jako czynnik rozwoju społecznego Gminy Małomice – modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej Małomickeigo Ośrodka Kultury	710.000	710.000	210.000	-	-	500.000	Urząd Miejski w Małomicach	
20.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie parku w Małomicach – budowa skejt parku	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
Ogółem	 2.887.098	1.601.012	244.586		1.041.500		

Załącznik Nr 5
do projektu budżetu gminy na 2008rok

Wydatki na programy i projekty realizowane  ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	

Projekt	

Kategoriinterwen funduszstruktura-
lnych	

Klas
Dział
Rozdz.	
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	Planowane wydatki	
					
Środki z budżetu krajowe-go	
Środki z budżetu UE	2008 rok	
							Wydatki razem	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
								
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	
									
pożyczki i kredyty	
obligacj	
pozostałe		pożyczki na prefinan
z budż.	poży-czki i kredyty	
obligacj	
pozostałe	
1.1	Program: Sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich
Priorytet: 2
Działanie: 2.1
Nazwa projektu:
Centrum aktywności gimnazjalisty
Razem wydatki: 91.266
z tego: 2007: 75.012
            2008: 16.254		

801
80110	

91.266	

22.816	

68.450	

16.254

4.064	

-	

-	

4.064	

12.190	

-	

-	

-	

12.190	
1.2	Program: Sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich
Priorytet: 2
Działanie: 2.1
Nazwa projektu:
Z tradycją w świat
Razem wydatki: 92.005
z tego: 2007: 77.400
            2008: 14.605		
801
80101	
92.005	
23.001	
69.004	
14.605	
3.651	
-	
-	
3.651	
10.954	
-	
-	
-	
10.954	
1.3	Program: Sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich
Priorytet: 2
Działanie: 2.1
Nazwa projektu:
Na tropach skarbów ziemi Nadbobrzańskiej
Razem wydatki: 103.000
z tego: 2007: 76.815
            2008: 26.185		
801
80101	
103.000	
25.750	
77.250	
26.185	
6.546	
-	
-	
6.546	
19.639	
-	
-	
-	
19.639	
Razem wydatki bieżące 	286.271	71.567	214.704	57.044	14.261			14.261	42.783				42.783	

	Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Nazwa projektu:

Razem wydatki:  2008 - 250.000		921
92109	
250.000	
62.500	
187.500	
250.000	
62.500	
-	
-	
62.500	
187.500	
-	
-	
-	
187.500	

	Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Nazwa projektu:

Razem wydatki: 2008 – 710.000		
921
92109	
710.000	
210.000	
500.000	
710.000	
210.000	
-	
-	
210.000	
500.000	
-	
-	
-	
500.000	
Razem wydatki majątkowe	960.000	272.500	687.500	960.000	272.500	-	-	272.500	687.500	-	-	-	687.500	
OGÓŁEM 
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	
1.246.271	
344.067	
902.204	
1.017.044	
286.761	
-	
-	
286.761	
730.283	
-	
-	
-	
730.283

Załącznik Nr 6
do projektu budżetu gminy na 2008 rok

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Kwota	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.	PRZYCHODY

 Kredyty

Pożyczki

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Spłaty pożyczek udzielnych

Prywatyzacja majątku jst

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

Papiery wartościowe (obligacje)

Inne źródła (wolne środki)

RAZEM PRZYCHODY

Dochody budżetu

856.226

12.775.407	
Razem przychody i dochody	13.631.633	

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.	ROZCHODY

Spłata kredytów  i pożyczek

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Udzielone pożyczki

Lokaty

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

Rozchody z tyt. Innych rozliczeń

RAZEM ROZCHODY

Wydatki budżetu

611.640

13.019.993	
Razem rozchody i wydatki	13.631.633	

Załącznik nr 7
do projektu budżetu gminy na 2008 rok

Dochody i wydatki
związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 oku

Dział	
Rozdział	
Dotacja ogółem	
Wydatki ogółem	z tego	
				Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia 	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne 		
750	75011	61.400	61.400	61.400	51.650	9.750	-	-	
751	75101	934	934	934	934	-	-	-	
852	85212	1.870.000	1.870.000	1.870.000	37.900	6.700	1.813.900*	-	
	85213	18.000	18.000	18.000	-	-	18.000 **	-	
	85214	150.000	150.000	150.000	-	-	150.000***	-	
	85228	12.600	12.600	12.600	10.550	2.050	-	-	
Ogółem	2.112.934	2.112.934	2.112.934	101.034	18.500	1.981.900		

*     ogółem dla § 3110 i 4110  (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od niektórych świadczeń 
        w  wysokości  32.000 zł),
**    kwota dla § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
*** ogółem dla § 3110 i 4110  (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od osób pobierających  niektóre         świadczenia w  wysokości 1.500 zł).

Załącznik nr 8
do projektu budżetu gminy na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok 

Lp.	

Wyszczególnienie	
Stan środków obrotowych na początki roku	Przychody/Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia 
z budżetem 
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok	
			
Ogółem	w tym	
Ogółem	
W tym wpłata do budżetu			
				
dotacje 
z budżetu	w tym:					
					
§ 265	na inwestycje					
I.

	Zakłady budżetowe
z tego:
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Małomicach

2. Przedszkole Publiczce
w Małomicach

3. Odział przedszkolny przy Szkle Podstawowej 
w Chichach

83.313

20.000

5.000	

1.360.774

669.920

43.280	

242.604

589.413

40.830	

242.604

-

-	

-

-

-	

1.342.403

669.920

43.280	

-

-

-	

101.684

20.000

5.000	

-

-

-	
II	Dochody własne jednostek budżetowych 
z tego:
1. Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Małomicach

2. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach

3. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach	

80

5.380

1.000	

5.000

152.600

17.400	

-

-

-	

-

-

-	

-

-

-

5.080

152.600

17.400	

-

-

-	

-

5.380

1.000	

-

-

-

Ogółem	114.773	2.248.974	872.847	242.604	-	2.230.683	-	133.064	-	

Załącznik Nr 9
do projektu budżetu gminy na 2008 rok 

Zakres i  kwoty dotacji z budżetu gminy na 2008 rok

Dział 	
Rozdz.	
Nazwa jednostki otrzymującej dotację 	
Cel dotacji	
Dotacja przedmiot.	
Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa do 1 m3 sprzedanej wody i 1 m3 oczyszczonych ścieków	242.604	-	-	
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca.
Zadania własne	-	40.830	-	
801

	80104
	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca 
Zadania własne	-	589.413	-	
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca.
Upowszechnianie kultury	-	244.583	-	
921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca.
Upowszechnianie kultury	-	156.416	-	
926
	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
	Cele publiczne
Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród młodzieży	-	- 	89.100	

OGÓŁEM DOTACJE	
242.604	
1.031.242	
89.100

Załącznik Nr 10
do projektu budżetu gminy na 2008 rok
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	
1	2	

I.	Stan środków obrotowych  na początek roku
	
8.500	
II. Przychody razem  
z tego:
1. wpływy własne
2. przelewy od wojewody i od   
    wojewódzkiego  inspektora ochrony 
    środowiska
3. dotacje z budżetu
4. inne	5.800

-

5.800

-
-	

III.	Wydatki ogółem:
w tym bieżące
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie  
    działań proekologicznych
2. Wspomaganie systemów kontrolno – 
    pomiarowych środowiska 
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i 
    inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 
    i gospodarce wodnej – razem.
      z tego na:
a) ochronę wód
b) ochrona powietrza
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią
4. Urządzenia i  otrzymywanie terenów zieleni, 
    zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
w tym:
- wyznaczanie ścieżek dydaktyczno –  
   ekologicznych, 
- inwentaryzacja obiektów 
   fizjogeograficznych i pomników przyrody.
5. Realizacje przedsięwzięć związanych z 
    gospodarczym wykorzystaniem oraz ze 
    składowaniem odpadów.
6. Inne cele służące ochronie środowiska w 
    gminie, ustalone przez radę gminy	
14.300
14.300

10.300

 

4.000
	
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku  
	-	

Załącznik Nr 11
do projektu budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki   do   dyspozycji   jednostek   pomocniczych

Lp.	
Jednostka pomocnicza	
Drogi gminne

Dział 600	Oświetlenie drogowe

Dział 900	Obchody święta wsi „Dożynki”
Dział 921	Imprezy w mieście

Dział 921	Organizacja zebrań Rad Sołeckich
Dział 750	
1.	JANOWIEC	3.500	7.700	1.000	-	250	
2.	CHICHY	3.500	7.700	1.000	-	250	
3.	BOBRZANY	5.000	7.700	1.000	-	250	
4.	ŚLIWNIK	3.500	5.600	1.000	-	250	
5.	LUBIECHÓW	3.500	5.600	1.000	-	250	
6.	ŻELISŁAW	2.000	4.300	1.000	-	250	
7.	MAŁOMICE	-	-	-	1.500	500	
Razem 	21.000	38.600	6.000	1.500	2.000		

Załącznik Nr 12 do projektu budżetu gminy na 2008 rok
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	
Wyszczególnienie	Plan  na  31.12.2007	Prognoza	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1. 	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych:	3.331.960	3.576.546	3.019.602	2.476.158	1.933.214	1.389.356	977.326	685.296	393.266	174.000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	3.331.960	2.720.320	3.019.602	2.476.158	1.933.214	1.389.356	977.326	685.296	393.266	174.000	
1.1.1	pożyczek	2.699.850	2.261.250	1.956.250	1.651.250	1.306.250	961.250	656.250	471.250	286.250	174.000	
1.1.2	kredytów	632.110	459.070	1.063.352	824.908	626.964	428.106	321.076	214.046	107.016		
1.1.3	obligacji											
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		856.226									
1.2.1	pożyczki		 									
1.2.2	Kredyty, w tym		856.226									
	EBOIR											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty o obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2.	Obsługa długu	646.370	678.396	636.694	595.624	589.074	583.413	434.260	311.430	305.120	229.006	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	580.070	611.640	556.944	543.444	542.944	543.858	412.030	292.030	292.030	219.266	
2.1.1	Kredytów i pożyczek	580.070	611.640	556.944	543.444	542.944	543.858	412.030	292.030	292.030	219.266	
2.1.2	Wykup paserów wartościowych											
2.1.3	Udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	66.300	66.756	79.750	52.180	46.130	39.555	22.230	19.400	13.090	9.740	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.453.503	12.775.407	11.855.903	12.211.580	12.211.580	12.211.580	12.211.580	12.211.580	12.211.580	12.211.580	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11.328.003	13.019.993	11.298.959	11.668.136	11.668.636	11.667.722	11.799.550	11.919.550	11.919.550	11.992.314	
.5.	Prognozowany wynik finansowy	125.500	-244.586	556.944	543.444	542.944	543.858	412.030	292.030	292.030	219.266	
6.	Relacja do dochodów											
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	29,09	27,99	25,47	20,27	15,83	12,39	8,00	5,61	3,22	1,42	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	29,09	27,99	25,47	20,27	15,83	12,39	8,00	5,61	3,22	1,42	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,64	5,31	5,37	4,87	4,82	4,77	3,55	2,55	2,49	1,87	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,64	5,31	5,37	4,87	4,82	4,77	3,55	2,55	2,49	1,87	

Lp.	
Wyszczególnienie	 Prognoza	
		2017	2018	
1. 	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych:	86.000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	86.000		
1.1.1	pożyczek	86.000		
1.1.2	kredytów			
1.1.3	obligacji			
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			
1.2.1	pożyczki			
1.2.2	Kredyty, w tym			
	EBOIR			
1.2.3	obligacje			
1.3	Pożyczki, kredyty o obligacje na prefinansowanie			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania			
1.3.2	Planowane zobowiązania			
2.	Obsługa długu	94.630	86.830	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	88.000	86.000	
2.1.1	Kredytów i pożyczek	88.000	86.000	
2.1.2	Wykup paserów wartościowych			
2.1.3	Udzielonych poręczeń			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	6.630	830	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12.211.580	12.211.580	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.123.580	12.125.580	
5.	Prognozowany wynik finansowy	88.000	86.000	
6.	Relacja do dochodów			
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	0,70		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	0,70		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,77	0,71	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0,77	0,71	

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Małomice na 2008 rok.

Założenia do opracowania projektu .

Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie;
- uchwały Nr  XVI/95/04 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 marca  2004 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu  gminy oraz rodzaju  i szczegółowości  materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej  klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów  i rozchodów  oraz środków  pochodzących ze źródeł  zagranicznych.

Nowa ustawa o dochodach j.s.t  dokonuje  zmian  w strukturze  dochodów  j.s.t, a mianowicie  zwiększyła udział dochodów  własnych gminy, a zmniejszyła  udział dotacji i subwencji.
Zasadniczym źródłem  finansowania  zadań  realizowanych przez  gminę są dochody własne i subwencja  ogólna , zaś  dotacje celowe spełniają  rolę uzupełniającą.

Rozwiązania przyjęte w ustawie zmierzają  do;
- dalszej decentralizacji zadań i środków  publicznych, a tym samym zwiększenie udziału  samorządów w dysponowaniu  środkami publicznymi,
- zwiększenie  ekonomicznej  odpowiedzialności jednostek,
- rozbudowaniu możliwości absorpcji środków  unijnych poprzez zwiększenie  strumienia środków  i uelastycznienia  zasad  gospodarki finansowej j.s.t,
- stworzenie  instrumentów umożliwiających wspieranie  przedsiębiorczości.

Ustawa  o dochodach  j.s.t  określa;
- źródła  dochodów  j.s.t  oraz zasady ustalania i gromadzenie tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania  subwencji ogólnej oraz  dotacji celowych  z  budżetu państwa.

Źródłami dochodów są ;
- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, dochodami  gminy  mogą być środki pochodzące  ze źródeł  zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zasadnicze zmiany  w systemie finansowym gmin mają swoje  odzwierciedlenia w piśmie Ministra Finansów  Nr   ST3-4820-26/2007, które zawiera podstawowe wskaźniki o źródłach dochodów  dla Gminy Małomice na 2008 rok tj;
- roczna planowana  kwota subwencji ogólnej na 2008 rok w kwocie 5.114.065 zł
   w   t y m;
   * część wyrównawcza		  1.760.435 zł
   * część równoważąca	   	     	     211.140 zł
   * część oświatowa		              3.142.490 zł
- wysokość  udziału we  wpływach  z podatku dochodowego od osób  fizycznych na rok 2008  wynosić 1.253.139 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnych  gmina zostanie poinformowana  przez Ministra Finansów  w terminie  14 dni od dnia  ogłoszenia  ustawy budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie założeń  do projektu  budżetu państwa na  rok 2008 Zarządzeniem Nr 42/07 Burmistrza Małomic z dnia 27 sierpnia 2007 roku określono wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu gminy Małomice w szczegółowości;
-  wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń  ze wzrostem 6 %,
- wydatki  na tzw.  zadania rzeczowe ze wskaźnikiem 2,3 i/lub  możliwościami gminy,
- priorytet   maja  zadania inwestycyjne  ujęte w  wieloletnim programie  inwestycyjnym,
- stawki podatków ze wskaźnikiem wzrostu 3%,
-	stawki opłat lokalnych ze wskaźnikiem wzrostu 3 %.

Do obliczania  podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę  1q żyta za okres  pierwszych trzech kwartałów  2007 r. ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa GUS.
- zadania  zgłoszone  przez Radnych i mieszkańców gminy Małomice.

Do projektu budżetu gminy przyjęto także wstępne  kwoty dotacji  celowych na zadania zlecone i własne.
Powyższe  przyjęto w oparciu o:
- pismo z dnia 22 października 2007 roku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr  FB.I.MJez/3010-66/2007 dotyczące  Działu 750 Administracja Publiczna ( rozdz. 75011),  Działu 852 Pomoc Społeczna ( rozdz. 85212, 85213, 85214, 85228),
- pismo z dnia 18 października 2007 r Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dotacji  celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin, Dział 852 Pomoc Społeczna  (rozdz. 85214, 85219, 85295),
- pismo z dnia 17 października 2007 roku KBW Nr DZG.3101-24/07 dotyczącego planu dochodów i wydatków działu 751, rozdziału 75101.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1  do projektu budżetu na  2008 rok są prognozowane w oparciu o planowane  wykonanie  roku 2007 i realnie szacowane  w stosunku  do możliwości  ich osiągnięcia  przez organ  gminy w 2008 roku.
Po stronie dochodów  i wydatków  przyjęto  także wszystkie środki , które ujęte są w Wieloletnim Programie  Inwestycyjnym na lata 2008 – 2010, dotyczą współfinansowania  zadań  inwestycyjnych  z funduszy pomocowych.
W projekcie  uchwały przyjęto także spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, oraz spłatę odsetek ( Dział 757, rozdz. 75702 § 8070) 

Prognozowane  dochody budżetu na 2008 rok

Planowane dochody Gminy Małomice  na 2008 rok ogółem  oszacowano na kwotę  12.775.407 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania  za 2007 rok o 11,4 %.
Z dochodów ogółem wyodrębniono;
-	dochody bieżące w wysokości 11.299.907 zł
-	dochody majątkowe w wysokości 1.475.500 zł
Projekt dochodów  budżetowych na 2008 rok w  podziale  na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

Struktura  % dochodów budżetu gminy Małomice na 2008 rok przedstawia się następująco;
							w zł				w %
- dochody własne				2.348.669			18,38
- subwencja ogólna				5.114.065			40,03
   z   t e g o :
   część oświatowa				3.142.490			24,59
   część wyrównawcza				1.760.435			13,78
   część  równoważąca				   211.140			  1,65
- udziały w podatkach				 1.319.139			 10,32
- dotacja na zadania zlecone			 2.112.934			 16,53
- dotacja na zadania własne			   839.100			  6,57
- środki bezzwrotne na dofinansowanie	1.041.500			  8,15
   zadań inwestycyjnych

Prognozowane wydatki budżetu na 2008 rok

Porównując  złożone wnioski i zapotrzebowania  do budżetu  na 2008 rok  z latami  ubiegłymi można stwierdzić,  że  rosną potrzeby  zarówno w zakresie  zadań obligatoryjnych,  bieżących jak i zadań inwestycyjnych w szczególności zadań  w zakresie  kanalizacji i budowy dróg.

Aby doprowadzić  do zrównoważenia  budżetu przeprowadzono bardzo wnikliwą  i szczegółową  analizę  wszystkich  materiałów  planistycznych oraz całokształt  złożonej  sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy . Mając  świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności  w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, a zwłaszcza  rozumiejąc zmiany w systemie finansów publicznych, opracowując projekt wydatków budżetowych starano się  zabezpieczyć  najpilniejsze  zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na te zadania do możliwości  finansowych Gminy Małomice na 2008 rok.

Plan wydatków  budżetu gminy Małomice  na 2008 rok ustalono na kwotę  
13.019.993 zł

Wydatki budżetu  ma rok 2008 są wyższe  od szacowanych dochodów  budżetu o kwotę  
244.586 zł i stanowi  ona deficyt  budżetu.

Ustala się przychody  budżetu  w kwocie  856.226 zł, pochodzące z kredytu  z przeznaczeniem na:
-	kwotę 244.586 zł na budowę I etapu ulicy Kościelnej i Lipowej,
-	kwotę 611.640 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Zestawienie  przychodów  i rozchodów  budżetu gminy Małomice  na rok 2008 przedstawia załącznik Nr 6 do projektu  budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2008 rok  w kwocie 13.019.993 zł
Przypada na; 
   ●        wydatki bieżące 10.132.895 zł
   z    t e g o ;
   * wynagrodzenia  3.142.171 zł (więcej niż w roku 2007 o 5,3 %)
   * pochodne od wynagrodzeń  588.465 zł (więcej niż w roku 2007 o 3,6 %)
*  dotacje  1.362.946 zł, w tym dla;
      - zakładów budżetowych – 872.877 zł
      -  instytucji kultury – 400.999 zł,
- stowarzyszeń, organizacji pozarządowych – 89.100 zł.
•	wydatki majątkowe 2.887.098 zł

Planowane  źródła finansowania  zadań inwestycyjnych na 2008 rok
- środki pomocowe 1.041.500 zł,
- środki własne 1.601.012 zł,
- pożyczki i kredyty  244.586 zł.

Wykaz limitów na Wieloletnie  Programy Inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2008 – 2010 przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu budżetu.
Wykaz zadań  majątkowych przedstawiono  w załączniku  Nr 4  do uchwały budżetowej.

Projekt dochodów  i wydatków  na 2008 rok związanych z realizacją  zadań  z zakresu  administracji rządowej i innych zadań  zleconych  ustawami  przedstawiono w załączniku  Nr 7 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.
Projekt planu „dochodów własnych i wydatków  nimi finansowanych”  przy Urzędzie  Miejskim, Szkole  Podstawowej  w  Chichach i Zespole Szkół  w Małomicach  przedstawiono w załączniku  Nr 8 do uchwały budżetowej.

Projekt Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok przedstawiono w załączniku  Nr 10 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na 2008 rok dla jednostek  oświatowych wynoszą  3.793.047 zł i stanowią  27,9 % wydatków  ogółem . Z wyżej  planowanych wydatków  na funkcjonowanie  szkół podstawowych i gimnazjum przypada kwota  2.705.064 zł.

Dotacje celowe gminy  Małomice na 2008 rok będą realizowane  w oparciu  o ustawę  z dnia 24 kwietnia  2003 r  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

								Burmistrz Małomic

							/-/ Małgorzata Janina Sendecka