Uchwała Nr XVIII/99/2008
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia   15 lutego 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust 1, art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;

§ 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych

DOCHODY
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących 
               z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                            ustawami
					zwiększa się o kwotę                                             4.550 zł   

Plan dochodów po zmianach wynosi   12.779.957 zł

WYDATKI
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
					zwiększa się o kwotę                                             2.460 zł
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
					zwiększa się o kwotę                                                690 zł
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
					zwiększa się o kwotę                                             1.000 zł
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe
					zwiększa się o kwotę                                                400 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi  13.069.543 zł

§ 2. Przenosi się plan wydatków budżetowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
	§ 6050/1 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych
„Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach – etap I”
					zmniejsza się o kotwę                                          30.000 zł
§ 6050/1 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Małynicza w Małomicach”
					zwiększa się o kwotę                                           30.000 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
					zmniejsza się o kwotę                                           1.500 zł
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
	§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami                            samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
					zwiększa się o kwotę                                             1.500 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
	§ 4810 – rezerwy
					zmniejsza się o kwotę                                            3.655 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIASKA
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	§ 4590 – kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
					zwiększa się o kwotę                                             3.655 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92116 Biblioteki
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
					zmniejsza się o kwotę                                            5.132 zł
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne
					zwiększa się o kwotę                                             4.370 zł
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
					zwiększa się o kwotę                                                655 zł
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
					zwiększa się o kwotę                                                107 zł

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów   i wydatków budżetu w 2008 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.	Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3.	Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2008 – 2010” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.	Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2008 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    Przewodniczący Rady

						              /-/ mgr Jacek Polak

Załącznik Nr 1

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Kwota	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.	PRZYCHODY

 Kredyty

Pożyczki

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Spłaty pożyczek udzielnych

Prywatyzacja majątku jst

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

Papiery wartościowe (obligacje)

Inne źródła (wolne środki)

RAZEM PRZYCHODY

Dochody budżetu

901.226

12.779.957	
Razem przychody i dochody	13.681.183	

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.	ROZCHODY

Spłata kredytów  i pożyczek

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Udzielone pożyczki

Lokaty

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

Rozchody z tyt. Innych rozliczeń

RAZEM ROZCHODY

Wydatki budżetu

611.640

13.069.543	
Razem rozchody i wydatki	13.681.183	

Załącznik Nr 2

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	
Dział	
Rozdział	
Nazwa zadania inwestycyjnego	
Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	
Jednostka organizacyjna realizująca program	
					
Rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania		
						
Dochody własne jst	
Kredyty
i pożyczki	
Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.

	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec, gmina Małomice 	1.271.478	148.000	148.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
2.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach – etap I	1.065.357	289.000	289.000	 -			Urząd Miejski w Małomicach	
3.
	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej, Mickiewicza w Małomicach	273.000	33.000	33.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
4.
	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice 	55.000	55.000	55.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
5.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Małynicza 
w Małomicach	310.000	340.000	50.414	 289.586	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	

6.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II 
w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	754.400	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
7.
	710
 	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	400.000	125.000	125.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
8.	750	75023	Przebudowa schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
9.	801	80101	Stawiamy na sport w gminie – budowa bieżni przy Zespole Szkół  w Małomicach	60.000	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
10.	801	80101	Modernizacja Zespołu Szkół  w Małomicach – hala sportowa 	3.520.000	29.000	29.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
11.	801	80101	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Małomicach 	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
12.
	801	80104	Przebudowa komina i części pokrycia dachowego 
w Przedszkolu Publicznym w Małomicach	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w m. Małomice  –  etap II	3.865.860	490.000	136.000	-	-	354.000	Urząd Miejski w Małomicach	
14.	900	90001	Kanalizacja gminy Małomice – etap IV, miejscowości Bobrzany, Janowiec, Chichy, Śliwnik, Lubiechów (przygotowanie dokumentacji technicznej)	2.690.048	158.098	158.098	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
15.	900	90015	Modernizacja  części oświetlenia drogowego 
w gminie	20.000,00	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
16.
	900	90095	Budowa fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja w Małomicach	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
17.

	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica 
w miejscowości Bobrzany	633.051	250.000	62.500	-	-	187.500	Urząd Miejski w Małomicach	
18.

	921	92109	Instalacja systemu ogrzewania etażowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chichy i Śliwnik – piece kominkowe	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
19.	921.	92109	Kultura jako czynnik rozwoju społecznego Gminy Małomice – modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej Małomickeigo Ośrodka Kultury	710.000	710.000	210.000	-	-	500.000	Urząd Miejski w Małomicach	
20.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie parku w Małomicach – budowa skejt parku	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
Ogółem	 2.917.098	1.631.012	289.586	-	1.041.500	-	

Załącznik nr 3

Limity wydatków budżetowych  na wieloletnie  programy inwestycyjne Gminy  Małomice  na  lata  2008 – 2010
 
    Dział
Rozdział	
Nazwa podziałki
klasyfikacyjnej	
Nazwa programu
inwestycyjnego
zadania	Jednostka organizacyjna
realizująca program	
Łączne
nakłady
finansowe	Finansowanie wydatków	
					
Ogółem
2008	Z tego źródła finansowania	 
 2009	
2010	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
600
60016	Transport i  łączność
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski   Małomice	1.271.478	148.000	148.000	-	-	-	150.000	150.000	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki
rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski  Małomice	1.050.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II 
w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski  Małomice	754.400	40.000	40.000	-	-	-	-	714.400	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski  Małomice	1.065.357	289.000	289.000	-	-	-	350.000	396.357	
801
80101	Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe 	Modernizacja Zespołu Szkół  w Małomicach – hala sportowa	Urząd Miejski Małomice	2.224.150	29.000	29.000	-	-	-	2.183.800	-	
921
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	Urząd Miejski Małomice	633.051	250.000	62.500	-	-	187.500	345.051	-	
921
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura jako czynnik rozwoju społecznego Gminy Małomice – modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej Małomickeigo Ośrodka Kultury	Urząd Miejski Małomice	710.000	710.000	210.000	-	-	500.000	-	-	
710
71035	Działalność usługowa
Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski
Małomice	400.000	125.000	125.000	-	-	-	200.000	75.000	
900
90001
	Gospodarka komunalna
 i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
 m. Małomice
 –  etap II	
Urząd Miejski Małomice	3.865.860	490.000	136.000	-	-	354.000	3.360.000	-	
900
90001	Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód	Kanalizacja gminy Małomice – etap IV miejscowości Bobrzany, Janowiec, Chichy, Śliwnik, Lubiechów  (przygotowanie dokumentacji technicznej)	Urząd Miejski	2.690.048	158.098	158.098	-	-	-	2.561.950	-	
Razem	2.239.098	1.197.598	-	-	1.041.500	10.150.801	1.335.757	

Załącznik Nr 4

Zakres i  kwoty dotacji z budżetu gminy na 2008 rok

Dział 	
Rozdz.	
Nazwa jednostki otrzymującej dotację 	
Cel dotacji	
Dotacja przedmiot.	
Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa do 1 m3 sprzedanej wody i 1 m3 oczyszczonych ścieków	242.604	-	-	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja celowa na pomoc finasową	-	-	1.500	
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca.
Zadania własne	-	40.830	-	
801

	80104
	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca 
Zadania własne	-	589.413	-	
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca.
Upowszechnianie kultury	-	244.583	-	
921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca.
Upowszechnianie kultury	-	151.284	-	
926
	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
	Cele publiczne
Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród młodzieży	-	- 	89.100	

OGÓŁEM DOTACJE	
242.604	
1.026.110	
90.600

Uzasadnienie:

W budżecie Gminy Małomice na 2008 rok dokonuje się następujących zmian;
-	Zgodnie z informacja otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się do budżetu dotację celową na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 09.03.2008 rok (§ 1 uchwały dział 751, rozdział 75109).

Ponadto w § 2 uchwały proponuje się przenieść w planie wydatków następujące kwoty:
-	Z uwagi na przygotowane wstępne kosztorysy należy przyjąć iż na zadania drogowe;
                                - „Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach – etap I” niezbędna będzie kwota 289.000 zł, 
                                 natomiast na zadanie
                                                  - „Przebudowa drogi gminnej ulicy Małynicza w Małomicach” kwota 340.000 zł. Powyższe podyktowane jest również zmianą zakresu rzeczowego zadania, poprzez dodatkowe wykonanie wymiany  wodociągu.
W związku z powyższym aby przystąpić do realizacji zadań niezbędne jest przesunięcie kwoty 30.000 zł między w/w zadaniami.

-	W związku z protokołem z oszacowania strat spowodowanych zalaniem ściekami komunalnymi nieruchomości gruntowych w Małomicach oraz opinią Ośrodka Rzeczoznawców SITR z Zielonej Góry, należ zabezpieczyć kwotę 3.655 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za wyrządzone szkody. Powyższą kwotę proponuje się przenieść z rezerwy ogólnej.

-	Ponadto kwotę 5.132 zł przeznaczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) należy przesunąć z dotacji dla Biblioteki Publicznej (gdzie była planowana) do wydatków budżetu (§ 4040, 4110, 4120), z uwagi na wypłatę wynagrodzenia za 2007 rok dla Biblioteki, działającej w 2007 roku w formie jednostki budżetowej.